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注税考试《财务与会计》练习题：增值税的核算
单项选择题
某一纳税企业月初待抵扣的进项税额为25万元，当月购进货物取得的增值税专用发票已通过税务机关的认证，其载明的进项税额为35万元，进项税额转出7.3万元。当月对外销售产品100件，不含税单价为3万元；公益捐赠产品10件，单位成本2.5万元，缴纳当月应交增值税10万元，无产品出口业务和减免税事项。假设该产品适用的增值税税率为17%，则该企业当月应交税费――未交增值税明细科目的月末借方余额为（ ）万元。
A、6
B、6.6
C、7.5
D、11.7
【正确答案】B
【答案解析】应交税费未交增值税明细科目的月末余额＝（100＋10）x3x17%－（25＋35－7.3）－10＝－6.6（万元）。
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