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发票如何核销

1、点击进入纳税人登陆网址，输入纳税人识别号和密码(初始密码为纳税人编码)，登录进入纳税人核销发票页面，再选择左边导航栏的"核销发票管理"，阅读相关注意事项。

2、核销发票信息填写：点击"核销发票"，进入核销发票填写信息页面.选择发票类型，准确输入各项信息.每项信息都有严格的格式控制，如果输入错误，系统会弹出对话框警告，根据弹出的信息提示，再做出相应的修改.最后点击"提交"按钮。

3、查看核销发票记录：在左边导航栏的"核销发票管理"中，点击下面的"核销记录"，可查看提交过的记录。

如何审核发票?

1、发票抬头的审核审核发票最重要也是最基本的内容，首先看的是发票的抬头是否为本单位的全名，注意这里要求，无论是普通发票还是增值税专用发票都要求抬头一个字都不能错(非常重要)。

2、发票金额的审核发票的金额允许在一定的范围内比实际报销的金额大，但是最好一致，绝对不允许比实际报销的金额小。

3、开票单位章发票单位的章要清晰，如果是增值税专用发票避免盖章遮挡数值和内容，如果有遮挡最大的可能就是认证不成功。

4、开票内容避免"挂羊头、卖狗肉"，就是开具发票的章和开票的内容要有衔接，如广告费，那么就是广告公司的发票，开票单位的章应该为XX广告公司.避免收到的是假票。

注意发票是否"偷梁换柱"

即所提供发票与真实业务不匹配.实务中，可分三种情况，

第一种是经济业务根本就没有发生，而假借所取得的发票(有可能是买的假发票)要求报销付款;

第二种情况是业务真实发生，但发票的内容如品种被变更;

第三种情况是真实发票因遗失等原因而找不到了，只能找一张其他类型的发票来替代入账。

根据《会计法》规定：企业必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，并向单位负责人报告.在《中华人民共和国发票管理办法》中也规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

在看过了发票如何核销后，可以发现其实核销的流程并不复杂，就算没有实际的核销过，简单操作了几次之后都可以熟练掌握的.财务人员应该要能够弄清楚发票核销的重要性，掌握发票核销的关键。

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